金屬3D打印大廠西安鉑力特營收2.9億，擬科創(chuàng)板上市募資8億元

《中信建投證券股份有限公司關(guān)于西安鉑力特增材技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市輔導(dǎo)工作總結(jié)報告》部分內(nèi)容

西安鉑力特增材技術(shù)股份有限公司

主營業(yè)務(wù)
公司是一家專注于工業(yè)級金屬增材制造（3D打�。┑母咝录夹g(shù)企業(yè)，為客戶提供金屬增材制造與再制造技術(shù)全套解決方案，業(yè)務(wù)涵蓋金屬3D打印原材料的研發(fā)及生產(chǎn)、金屬3D打印設(shè)備的研發(fā)及生產(chǎn)、金屬3D打印定制化產(chǎn)品服務(wù)、金屬3D打印工藝設(shè)計開發(fā)及相關(guān)技術(shù)服務(wù)（含金屬3D打印定制化工程軟件的開發(fā)等），構(gòu)建了較為完整的金屬3D打印產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，整體實力在國內(nèi)金屬增材制造領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。

主要產(chǎn)品及用途
公司根據(jù)客戶需求，向客戶提供定制化金屬增材制造產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)及金屬增材制造設(shè)備，實行以銷定產(chǎn)、定制化生產(chǎn)的生產(chǎn)管理模式。
公司客戶主要分布于航空航天、汽車制造、船舶制造、能源動力、電子、模具制造及醫(yī)療研究等領(lǐng)域，公司相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)主要以直銷方式提供，同時，公司代理銷售德國EOS公司部分設(shè)備。

主要產(chǎn)品銷售收入

△3D打印服務(wù)的1.2億元占比42.22%，成為最大的營收來源，可持續(xù)發(fā)展較強。

募集資金投資項目簡介
（1）金屬增材制造智能工廠建設(shè)項目
項目針對國內(nèi)外市場需求及鉑力特公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，投資6億元，購置土地78畝，總建筑面積41000平米，購置金屬增材制造設(shè)備、制粉設(shè)備等各類智能制造設(shè)備儀器46臺/套，搭建離散化增材制造智能制造系統(tǒng)平臺，建設(shè)集增材制造、高品質(zhì)球形粉末生產(chǎn)、智能增材研發(fā)于一體的現(xiàn)代化金屬增材制造智能工廠，全面提升金屬增材制造裝備、產(chǎn)品、粉末的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化和綜合配套能力。
（2）補充流動資金項目
公司擬將本次募集資金中的10,000萬元用于補充營運資金，滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營，進一步確保公司的財務(wù)安全、增強公司市場競爭力。


根據(jù)每日經(jīng)濟新聞報道，2019年4月1日，證監(jiān)會陜西監(jiān)管局披露了中信建投證券股份有限公司（以下簡稱中信建投），關(guān)于西安鉑力特增材技術(shù)股份有限公司（以下簡稱西安鉑力特）首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市輔導(dǎo)工作總結(jié)報告。


中信建投為西安鉑力特在科創(chuàng)板上市的輔導(dǎo)機構(gòu)，3月21日，中信建投內(nèi)核委員會審議通過西安鉑力特首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市項目，同時向上交所進行申報。中信建投認為，目前輔導(dǎo)工作已達計劃目標，因而提交總結(jié)報告。

脫胎西工大的3D打印企業(yè)

西安鉑力特脫胎于陜西知名高校西北工業(yè)大學。

西安鉑力特官方網(wǎng)站顯示，1995年，西安鉑力特前身西工大黃衛(wèi)東教授科研團隊開創(chuàng)國內(nèi)金屬增材制造技術(shù)研究先河；2001年，該團隊擁有的專利基本覆蓋金屬3D打印技術(shù)的重要領(lǐng)域；2007年，該團隊研制并售出國內(nèi)第一臺大型金屬3D打印商用化設(shè)備；2011年，西安鉑力特激光成形技術(shù)有限公司（以下簡稱鉑力特有限）成立。

上述報告顯示，鉑力特有限注冊資本4000萬元，法定代表人為黃衛(wèi)東。經(jīng)營范圍為激光成形及修復(fù)產(chǎn)品、設(shè)備等。2017年6月，鉑力特有限召開股東會，決定由股東折生陽、萍鄉(xiāng)晶屹、西工大資產(chǎn)管理公司等作為發(fā)起人，將鉑力特有限整體變更為股份有限公司，即西安鉑力特。

西安鉑力特主要從事工業(yè)級金屬增材制造（3D打�。�業(yè)務(wù)，為客戶提供金屬增材制造與再制造技術(shù)全套解決方案，業(yè)務(wù)涵蓋金屬3D打印原材料的研發(fā)及生產(chǎn)等。公司實行以銷定產(chǎn)、定制化生產(chǎn)的生產(chǎn)管理模式，客戶分布于航空航天、汽車制造、船舶制造等領(lǐng)域，同時西安鉑力特還代理銷售德國EOS公司部分設(shè)備。

西安鉑力特兩年前已在接受上市輔導(dǎo)，上述報告顯示，中信建投于2017年11月28日向證監(jiān)會陜西監(jiān)管局報送了輔導(dǎo)備案登記材料。此后，2018年1月至2019年1月，中信建投向證監(jiān)會陜西監(jiān)管局報送了六次輔導(dǎo)工作報告。

根據(jù)西安鉑力特最新動態(tài)，今年2月，陜西省科技廳組織部分企業(yè)代表召開陜西科技企業(yè)科創(chuàng)板上市培育工作座談會，西安鉑力特在列；此后，西安鉑力特還參加了由陜西省地方金融監(jiān)管局、陜西省科技廳、證監(jiān)會陜西監(jiān)管和上海證券交易所在西安聯(lián)合舉辦的科創(chuàng)板政策形勢解讀會暨重點企業(yè)上市服務(wù)對接會。

據(jù)了解，近年西安市制定印發(fā)《西安市推進企業(yè)上市和并購重組“龍門行動”計劃（2018-2021年）》，希望以推動企業(yè)上市和并購重組為手段，補齊金融短板，實現(xiàn)金融倍增，幫助企業(yè)通過資本市場，完成“魚躍龍門”的騰飛發(fā)展。

去年營收2.9億

西安鉑力特近年經(jīng)營業(yè)績不錯，財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，西安鉑力特2016~2018年的產(chǎn)品銷售收入分別為1.6億元、2.2億元、2.9億元。綜合其近3年銷售情況來看，3D打印定制化產(chǎn)品服務(wù)、代理銷售設(shè)備及服務(wù)、3D打印設(shè)備三項業(yè)務(wù)構(gòu)成公司主要收入來源，銷售收入占比在94%~95%左右。

此次謀劃科創(chuàng)板，西安鉑力特計劃公開發(fā)行不高于2000萬股股票，扣除發(fā)行費用后的凈額擬投入兩個項目。其中，金屬增材制造智能工廠建設(shè)項目的投資總額為6億元，擬使用募集資金投資額為6億元。

該項目計劃購置土地、金屬增材制造設(shè)備等，建設(shè)集增材制造、高品質(zhì)球形粉末生產(chǎn)等于一體的現(xiàn)代化金屬增材制造智能工廠，全面提升金屬增材制造裝備的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化和綜合配套能力。

此外，西安鉑力特還計劃補充公司流動資金。該項目投資總額為1億元，擬使用募集資金投資額為2億元。

對于公司籌劃登陸科創(chuàng)板最新進展及相關(guān)問題，4月1日下午，《每日經(jīng)濟新聞》記者致電西安鉑力特。西安鉑力特董事會辦公室一位工作人員表示，對于相關(guān)情況其并不清楚，在向領(lǐng)導(dǎo)核實后進行回復(fù)。

2019年3月14日，南極熊發(fā)起了一個投票競猜活動《哪家3D打印公司最先上市科創(chuàng)板？》，數(shù)百人紛紛投票，大量的讀者認為，鉑力特會最先上市科創(chuàng)板。

南極熊認為，如果管理層真的通過了這兩家3D打印企業(yè)一家甚至兩家的IPO申請，行業(yè)發(fā)展將會提速，政策的認可會引導(dǎo)社會資本的認可，出現(xiàn)龍頭型的企業(yè)，帶動整個行業(yè)的發(fā)展。